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      ISO14000環境管理體系內審程序

        1、目的
              定期進行內部環境管理體系審核,以驗證環境活動和有關結果是否符合策劃的安排并是否有效,及時發現問題,糾正和預防不合格,確保環境管理體系的持續有效運行和不斷地改進。
              2、適用范圍
              適用于內部環境管理體系審核的控制(簡稱內審)。
              3、職責
              3.1綜合辦公室負責制定內部體系年度審核計劃,報環境管理者代表批準。
              3.2環境管理者代表確定審核組成員,任命審核組長。
              3.3審核組長負責制定審核計劃,提交審核報告,內審員負責配合組長實施內審,并對不符合糾正措施的實施情況進行跟蹤檢查。綜合辦公室是內審的實施部門。
              3.4環境管理者代表對審核報告評審,并將審核報告下發到相關部門,同時向最高管理者代表匯報,提交管理評審。
              3.5各部門負責對內審提出的不符合項進行整改。
              4、工作程序
              4.1每年1月初,由綜合辦公室負責制定《年度審核計劃》,經管理者代表審核,報總經理批準后實施。一般情況下每年一次對公司環境管理體系所涉及的各部門各要素覆蓋一次審核。如有下列情況,可臨時增加頻次。
              a、發生嚴重的環境問題或相關方有嚴重抱怨。
              b、組織的領導層、環境方針、目標、指標、重大環境因素、生產工藝等有較大改變。
              c、即將進行第二、三方審核。
              4.3審核的準備
              4.3.1組建審核組。
              a.審核組長:由綜合辦公室成員擔任。
              b.審核組成員:由經過培訓,考試合格,取得內審資格證書且被公司總經理任命的內審員組成。
              4.3.2審核組的職責
              a.審核組長
              (1)代表審核小組對審核實施管理并負有最終責任。制定《EMS內部審核計劃》。
              (2)確定審核范圍。
              (3)確定審核結果。
              (4)向環境管理者代表匯報。
              b.審核組成員
              (1)根據審核準則進行審核。 
              (2)審核應客觀公正,并與被審核區域無直接責任。
              (3)記錄審核中的不符合項,并向審核組長匯報。
              c.被審核部門
              (1)將審核的有關事項及時傳達給部門的有關人員。
              (2)提供審核所需的資料及作現場說明,積極配合審核組審核。
              (3)對審核出的不符合項,提出糾正措施。
              (4)實施糾正措施并確認效果后,向審核組長報告。
              4.3.3編制審核計劃
              由審核組長根據年度審核計劃編制《環境管理體系審核計劃》,報管理者代表審批后實施。審核計劃于審核前七天由ISO14001審核組發至各部門。各部門負責人在收到審核通知后,如對審核計劃有異議,可在兩天內通知審核組,協商調整。審核計劃的主要內容包括:審核的目的、依據、范圍、日期、受審核的部門、時間安排、審核員分工等。
              a  受審核的范圍:覆蓋全公司所有部門和分廠所涉及活動、產品和服務,ISO14001標準17個要素;
              b  審核的目的:
              1)環境管理體系是否符合對環境管理工作的預定安排和ISO14001標準的要求;
              2)是否得到了正確的實施和保持;
              3)向管理者報送審核結果。
              c  審核的準則:
              1)ISO14001環境管理體系標準;
              2)適用于公司的相關法律法規和其他要求;
              3)公司環境管理體系文件。
              4.3.4審核組預備會議
              審核員分工、編制檢查表、準備不符合報告表式等。
              4.4審核實施
              按《審核實施計劃》審核
              4.4.1召開首次會議
              審核組長負責主持會議,總經理、管理者代表、審核員及受審核部門領導和陪同人員參加。
              會議內容主要是:明確審核目的、范圍、介紹審核員分工、確認審核計劃,介紹審核方法和程序、澄清審核計劃中不明確的內容等。
              4.4.2現場審核
              審核員按分工到受審核部門進行現場審核,收集客觀證據,填制《審核檢查表》,確定不符合項,內審員依據《EMS內審檢查表》通過面談、文件審閱和對現場活動與情況的觀察,收集證據,對偏離EMS審核準則的表現作出記錄,以便判定。
              a.通過與部門負責人、主管及操作工的面談、了解EMS在該部門的貫徹情況。
              b.通過查閱程序文件、EMS相關文件、作業指導書執行情況。
              4.4.3審核組內部交流
              現場觀察結束后,審核小組進行審核評議,審核組長負責主持,全體審核員參加。
              交流主要內容是:總結審核工作,研究所有的不合格項及其分布,其不符合項事實應得到受審部門的認可;并開具不符合報告。報環境管理者代表復審。評價環境管理體系的運行情況,初步擬制審核報告等。
              4.4.4召開末次會議
              審核組長負責主持會議。公司級領導、管理者代表、受審核部門領導人及陪同人員、審核員參加。會議主要內容為:審核組長介紹審核總體情況;宣布不合格報告;提出糾正措施;審核的審核結論;總經理或管理者代表講話。
              4.4.5編制審核報告
              《審核報告》由審核組長或其授權的審核員編寫?!秾徍藞蟾妗返闹饕獌热萦校?
               a  審核目的和范圍;
               b  審核日期;
               c  審核的準則;
               d  審核組成員;
               e  審核發現;
               f  不符合報告;
               g  審核結論,包括對環境管理體系運行符合性和有效性的評價;
              審核報告經管理者代表審核批準后分發給受審核部門,有關部門和有關人員。
              4.6糾正措施的跟蹤
              4.6.1受審核部門根據不符合報告的內容,制定切實可行的糾正措施和實施計劃,并按“不符合、糾正與預防措施控制程序”的有關規定組織實施。
              4.6.2各部門負責人負責本部門不符合項的整改,組織人員在1周內提出糾正與預防措施,向審核組長提出復查要求。
              審核組長接到部門復查要求后,3天內安排內審員驗證,驗證結果向審核組長匯報。
              4.7審核員認為責任部門糾正措施的實施為無效時,由責任部門修改糾正措施計劃按4.6.1執行。因責任部門人員失職致使糾正措施不得力時,由審核員報管理者代表處理。
              4.8內部環境管理體系審核中使用的全部記錄由審核組長移交綜合辦公室按《環境記錄管理程序》進行管理。
              4.9內審的記錄由綜合辦公室負責整理和保存。 
              5、相關文件
              《不符合糾正和預防措施程序》
              《環境記錄管理程序》
              6、記錄
              6.1《年度內審實施計劃》
              6.2《內審實施計劃》
              6.3《內審檢查表》
              6.4《不符合項匯總分析表》
              6.5《內審報告》

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